Как оформить приказ о камандировке в 1с

Оформление командировки в 2019 году пошаговая инструкция

Как оформить приказ о камандировке в 1с
Пошаговая инструкция по оформлению командировки в 2019 году включает три этапа – документальное оформление, выплата сотруднику аванса на поездку и учет командировочных расходов.

Порядок оформления командировок в 2019 году закрепите в положении о командировках. Это будет своеобразной инструкцией для работников и бухгалтера по командировкам в 2019 году.

Узнайте, как правильно оформить командировку, чтобы избежать споров с сотрудником >>

В положении пропишите порядок документального оформления командировок в компании, сроки поездки, новые правила учета расходов на командировки сотрудников, порядок оплаты поездок и гарантии, которые предоставляете работникам.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Основание для направления работника в служебную поездку – решение директора о направлении в командировку. Документ можно оформить в произвольном виде или по унифицированной форме Т-9 или Т-9а (утв. постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1). Это надо сделать до того, как отправили сотрудника в командировку.

Образец приказа о направлении сотрудника в поездку

Дни поездки надо отметить в табеле учета рабочего времени по форме Т-12 или Т-13 (утв. постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1).  Проставьте буквенный код «К» или цифру «06».

Если во время командировки работник трудился в выходной или нерабочий праздничный день, то в табеле дополнительно ставят «РВ» «03» (п. 2 письма Минтруда России от 14 февраля 2013 г. № 14-2-291).

Все условные обозначения для табеля учета рабочего времени смотрите в таблице.

Как заполнять табель учета рабочего времени в различных ситуациях, читайте в рекомендации “Как вести учет рабочего времени”.

Шаг 2. Оплачиваем командировку

Штатному сотруднику, которого направили в служебную командировку, организация в 2019 году должна возместить:

  • оплату проезда;
  • расходы на наем жилья;
  • суточные;
  • другие расходы, которые сотрудник произвел с разрешения руководителя.

Можно ли наказывать сотрудников за то, что сорвали командировку

Командировочные и иные аналогичные расходы возмещают в порядке, который установили в коллективном договоре или другом локальном акте организации (ст. 168 ТК РФ). Порядок для разных сотрудников может быть разным.

К примеру, он может зависеть от должности работника, стажа, квалификации или отдела (п. 3 письма Минтруда России от 14 февраля 2013 г. № 14-2-291).

Подробнее о том, какие расходы нужно компенсировать сотруднику, который отправился в командировку, рассказали эксперты системы “Главбух”.

Как оформить командировочные расходы (нормы и порядок возмещения затрат) компания решает самостоятельно, причем в 2019 году можно применять порядок 2018 года (п. 11 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749).

 Как оплатить командировку внештатного сотрудника

Когда человек работает по гражданско-правовому договору, его отношения с организацией трудовое законодательство не регулирует (ст. 11 ТК). Поэтому учитывать расходы на командировки подрядчиков нужно в особом порядке.

Из рекомендации “Как оплатить служебные поездки внештатного сотрудника и учесть расходы на такие поездки”

В законодательстве есть нормы только для суточных. И то только в части НДФЛ и взносов. Так, чтобы с суточных не считать налог и взносы, на поездки по России на день надо выдавать по 700 руб.

, а для заграничных поездок по 2500 руб. Если выплачиваете больше, то с разницы придется удержать НДФЛ и заплатить взносы.

В остальном загранкомандировки и поездки внутри страны оформляем и оплачиваем одинаково. 

Подтверждением командировочных расходов будет авансовый отчет сотрудника. К отчету работник прикладывает документы на его затраты на командировки. Как оформить авансовый отчет после возвращения сотрудника из командировки, читайте в другой статье.

https://www.youtube.com/watch?v=nOdKPI0HnB0

За время командировки за штатным сотрудником сохраняют средний заработок (ст. 167 ТК РФ). Его платят за все дни работы сотрудника по графику для этого работника. В том числе за дни, когда командировочный был в пути или вынужденно задержался (п. 9 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749).

За работу в командировке в выходные или праздники оплату производят по правилам статьи 153 Трудового кодекса – в двойном размере или предоставляют дополнительный выходной. Подробнее читайте в статье “Как оплатить командировку в выходной или праздник”.

Средний заработок за время командировки выплачивайте вместе с зарплатой. В какие сроки платить зарплату, смотрите в таблице.

Если задержитесь с расчетом и выплатите деньги позже срока, организации грозит административная и материальная ответственность. А руководителю организации – уголовная ответственность.

Подробности – в материале “Какая ответственность предусмотрена за задержку выплаты зарплаты”.

Шаг 3. Учитываем расходы по командировке

Чтобы списать расходы на командировку в 2019 году, составляют авансовый отчет. Для этого командированный работник должен представить все первичные документы, которые подтверждают расходы. Сдать документы и остаток денег надо в течение трех рабочих дней (подп. 6.3 Указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У).

Командированные подотчетники часто подкидывают проблемы бухгалтеру. То принесут билет, оплаченный милями, то огромный счет на услуги VIP-залов. Узнайте, можно ли принять у сотрудника такие документы и как учесть расходы при расчете налогов >>

Учет командированных расходов чиновники закрепили в статье 264 Налогового кодекса. Обычно в затраты входят суточные, затраты на проезд и оплата проживания (ст. 168 ТК РФ). Рассмотрим налогообложение командировочных расходов в 2019 году подробнее.

 Эксперты предупреждают

31 процент бухгалтеров путаются в расчетах по однодневным командировкам и обычным/ Они думают, что однодневные командировки надо оплачивать так же, как обычные. Почему это рискованно >>

Суточные

Суточные выплачивают за каждый день нахождения в командировки. Ее дату начала и окончания можно определить по проездным билетам. Причем требовать документы, которые бы подтверждали трату суточных, не надо.

Если работник едет на машине, которая принадлежит ему на праве собственности или которую взял в аренду, то нужна еще служебная записка. Она понадобится и при поездке на служебном авто. Составленный документ прикладывают к авансовому отчету. А для подтверждения расходов на бензин используйте чеки АЗС и путевые листы. Как не ошибиться, когда выдаете сотруднику суточныe >>

Расходы на проезд

Источник: https://www.glavbukh.ru/art/88825-oformlenie-komandirovki-v-2019-godu-poshagovaya-instruktsiya

Приказы на командировку в 1с 8.3 бухгалтерия

Как оформить приказ о камандировке в 1с

Рассмотрим, как сделать приказ в 1 С ЗУП, на примере приказа на командировку. Командировка сотрудника и выплата командировочных.

Первый этап оформления командировки в 1 С: Бухгалтерии предприятия – выдача командировочных. Приказ на совмещение для документа Совмещение должностей. Приказ на командировку — образец в 2018 году.

Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1 С:Бухгалтерия.

Ответ: Приказом по предприятию оформляем сотруднику Левину Д. Д. командировку. Начисление и выплата по больничному листу в программе 1 С 8.3 Бухгалтерия. Приказ руководителя организации является основанием для отправки работника определенной фирмы в командировку.

Более того, как утверждает Минфин, этот НДС нельзя учитывать в расходах по налогу на прибыль, следовательно, необходимо относить на не принимаемые расходы. Это оформляется док-том Командировки организаций. Кадровый учет и расчет зарплаты в 1 С 8.3 ЗУП 3.1. Оформление ежегодного отпуска в 1 С Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.

0) Наконец, тройка доросла до того момента, когда я смело рекомендую всем бухгалтерам делать начисление ежегодного отпуска не по старинке.

Рассчитываем ему командировочные по прибытию назад в документе Авансовый отчет в закладке На дни командировки требуется рассчитать оплату заработной платы по среднему. Есть акт вып. работ на проживание на пол суток пробыл он там 5 суток ездил на своей машине.

Наиболее распространенный случай — это оплата периода нахождения сотрудника в командировке. Особенности налогового учета ГСМ при командировках. Алина Ломанюк, бухгалтер03.09.2017 16:03.

Возможно перечисление суммы командировочных на банковскую карту сотруднику, в этом случае оформляется “Списание с расчетного счета”.

Выдача аванса подотчетному лицу на командировочные расходы. Журнал учета приказов о командировании работников (примерная форма). Как в 1 С 8.3 начислить суточные по командировке? Т-9а (Приказ о направлении работников в командировку) для документа Командировка групп.

Гартвич, Андрей Задачи современного бухгалтера и их решение в «1 С:Бухгалтерии 8.3». Сразу отметим, что типовой формы документа по учету Возможно перечисление суммы командировочных на банковскую карту сотруднику, в этом случае оформляется “Списание с расчетного счета”.

Оплата по среднему командировки в 1 С ЗУП – Baixe músicas mp3 gratuitamente em alta qualidade! Командировка на личном автомобиле — оформление расходов в 2018. Если у вас в программе ведётся штатное В нем делается ссылка на приказ об отмене в качестве основания.

Программа профессиональной переподготовки Ведение бухгалтерского учета + 1 С Бухгалтерия 8.3 (в соответствии с профстандартом Бухгалтер, код А, уровень 5) с присвоением дополнительной квалификации “Бухгалтер”.

Основанием для отправления сотрудника в командировку является приказ за подписью директора предприятия, по нему затем выписывается командировочное удостоверение.

Урок “Оформление командировки в 1 С ЗУП 8.3 “

Как в 1 С Бухгалтерия 8.3 оформить оплату банковской картой.

Из этого документа можно распечатать разные печатные формы, включая Приказ. Как в 1 С выписать командировочное удостоверение?

Так наберите в любом поисковике и скачайте. Опыт работы: уверенный практический пользователь в области бухгалтерии, теоретические знания бухгалтерского и налогового учета, навыки работы в программе 1 С: Бухгалтерия 8.3 и клиент-банках. Командировочные расходы в 1 С 8.3 Бухгалтерия.

Требуется сделать журнал командировок в 1 С 8.2 Бухгалтерия Предприятия 2.0 по аналогии с 1 С ЗУП. Подскажите, как провести командировку в 1 С:ПРОФ 8.3. Бухгалтерский учет в государственных учреждениях. Оформление командировки и выплата командировочных 1 С 8.3.

> Бухгалтерское ПО> Как в 1 С провести командировочные расходы? Курсы 1 С Бухгалтерия 8.3 Центр сертифицированного обучения. Компенсация расходов в командировке на такси и на личном транспорте. Все эксперименты будем ставить в 1 С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0).

Пошаговая инструкция: С чего начать кадровый учет в 1 С 8.3. Ввод нового сотрудника и оформление его в штат. Релизы программ 1 С:Предприятие: зарплата и управление предприятием, бухгалтерия предприятия, программы КАМИН и др.

Перенос остатков на складе, контрагентов, номенклатуру, реализации, поступления, источники происхождения.

Как сделать приказ на командировку в 1 С 8.3. Командировки в 1 С: Зарплата и управление персоналом 8 редакции 3.0. Сначала рассмотрим вопросы, которые наиболее часто встают перед пользователями Начисление суточных в 1 С 8.3 Бухгалтерия отразите на вкладке Прочее.

Командировка – как оформить: Приказ, Служебное задание и Командировочное удостоверениеОксана БУЛАТ Налоги и Бухучет. Внешняя обработка для формирования приказа (распоряжения) о направлении в командировку. Предприятия, отправляя в командировку своих сотрудников, должны выплачивать им командировочные.

Данная операция производится в рамках стандартной процедуры начисления вознаграждения. В одной из предыдущих статей я уже писала про оформление командировки в 1с Бухгалтерия 8 редакция 2.0 у предприятия на упрощенной системе налогообложения, сегодня хотелось рассказать, как оформляется та же операция в новой редакции 3.0.

Курсы 1 С Бухгалтерия 8.3 Центр… – Курсы Уральск на

Также для целей данного ПБУ под расходом (доходом) по налогу на прибыль будет пониматься сумма налога, признаваемая в отчете о финрезультатах в качестве величины, корректирующей прибыль (убыток) до налогообложения.

UPD: При открытии обработки автоматически подтягивается основная организация для текущего пользователя. В документе предусмотрен вывод на печать приказа о направлении в командировку (форма Т-9) Запись Командировочные в 1 С Зарплата и управление персоналом (ЗУП) 8.3 впервые появилась Блог компании 1 С GOODWILL.

Формирование кадровых документов (заявление, приказы, трудовые договора, лицевые карточки).

Здравствуйте. а куда вносить сопутствующие расходы, проезд, проживание? может все просто в авансовый отчет вносить, а человеку по РКО или на карту перечислять всю сумму, мне кажется так вернее будет тем более все через 71 счет идет.

Вносить без номенклатуры, то есть если несколько наименований вносить одним например – инструменты, одежда и т.д. Как оформить приказ о приеме на работу в 1 С:Зарплата и управление персоналом? Приказ о направлении в командировку сотрудника для документа Командировка группы для ЗУП 3.1.

Как в программе 1с составить авансовый отчет на командировочные расходы?

Как оформить приказ на отпуск в 1 С:Зарплата и Где в 1с приказы. Создание регистров бухгалтерского учёта подробно описано в справочнике хозяйственных операций в 1 С бухгалтерия.

Если же работа в выходные и праздничные была заранее предусмотрен и прописана в приказе или служебном задании на командировку, то такие дни рассчитываются по среднему заработку.

Это приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку.

Документ “Командировка” проводят обычным образом. Пошаговая инструкция начисления командировочных, проведения командировки, формирования табеля учета командировок, создания приказа на командировку в 1 С. Основания – это приказ о направлении в командировку унифицированная форма бланк т-9.

Вопрос по 1 С Бухгалтерия Предприятия 8: Как правильно оформить командировку, где находятся приказы по командировке. Отсутствие работника с сохранением заработка в 1 С ЗУП 3.0. Знакомство с программой «1 С: Бухгалтерия 8.3» ред. Ввод нового сотрудника и заведение вида начислени…

в программе 1 С Бухгалтерия 8.3.

Приказ На Командировку В 1 С 8 3 Бухгалтерия

Сотрудникам организации, заключившим трудовые договоры, могут предоставляться Где в 1с приказы. К нему приложены документы, подтверждающие расходы на проезд Цель командировки директора: примеры, основания.

Таблицасоответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, относящихсяк расходам бюджетов, применяемая начиная. Настройка функциональности, параметров учёта, учётной политики.

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора Учетная политика, оценочные значения и ошибки 1.10. Отражаем командировку в 1 С Бухгалтерия 8, ред. Работа: Бухгалтер Сергиев Посад с командировками: 1 вакансия.

Нужно внести в 1 С 8,3 Бухгалтерия – первичные документы – акты, накладные, УПД, ТТН – порядка 100шт. Как оформить командировку в 1с бухгалтерия.

Рекомендации по переходу с редакции 1.6 на редакцию 2.0 1 С:Бухгалтерии 8. декларация о воздействии на окружающую среду (утверждена приказом Минприроды России от 11.10.2018 № 509). Командировка в 1 С Бухгалтерия 8 при УСН. Директор ТОО ездил в командировку в Кызылорду. Командировки в 1 С ЗУП 3.

0 В этом видео рассмотрен учет командировок в 1 С ЗУП В этом уроке мы рассмотрим операцию по составлению приказа, в программе 1 С Зарплата Отражаем командировку в 1 С Бухгалтерия 8, ред.

Отраслевые решения Бухгалтерия Производство Услуги и сервис Торговля Прочее Отчеты Анализ учета Бухгалтерские Налоговые Специальные Статистические Управленческие 1 С УНФ От вас – нужен опыт настройки учета 1 С УНФ на нескольких предприятиях. Печатается ли там вообще приказ и командировачное удостоверение?

Приказ о внеснии изменений в штатное расписание для документа Изменение штатного расписания. Это могут быть различные приказы на отпуск, приказы на премирование, приказы на командировки и др.

Авансовый отчет по командировке может заполняться в нескольких вкладках. Оформление ежегодного отпуска в 1 С Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0). Затем на основании приказа выписывается удостоверение. Однодневные командировки и суточные в 1 С 8.3 бухгалтерия.

Командировки и больничные в 1 С ЗУП 3.0 – Самоучитель 1 С ЗУП 8.3.

Так, например, приобретенные в командировке ТМЦ, в том числе Как провести авансовый отчет в 1 С 8.3 при командировке на авиабилеты? Необходимо сделать обрезку базы с 2019г и перенести базу 1 С с УТП для Казахстана (нетиповая) в 1 С бухгалтерия 8.3. В программе 1 С Бухгалтерия 8 редакция 3.0 данные документы не формируются. Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку.

Источник: http://throbm.ga/7109-prikazy-na-komandirovku-v-1s-8-3-buhgalteriya

Оформление командировки в 1С ЗУП 8. Начисление суточных. Приказ на командировку в 1С

Как оформить приказ о камандировке в 1с

В сегодняшней статье затронем тему оформления командировок в 1С Зарплата и управление персоналом 8.3. Как всегда, мы покажем вам пошаговую инструкцию по работе в программе, а если у вас останутся вопросы о командировках в 1С 8.3, то можете оставлять их в х к статье. Далее мы рассмотрим следующие вопросы:

1. Открываем подраздел “Командировки”

Откройте программу, в разделе “Зарплата” перейдите в “Командировки”.

Важно! Чтобы позиция “Командировки” была активной, вам необходимо в изначальных настройках расчёта ЗП поставить соответственный флажок.

2. Перечень документов

В разделе “Зарплата Командировки” перед вами откроется форма перечня документов.

3. Создание документа

Посмотрите, в программе для создания документа предусмотрены 2 кнопки. По 1-ой кнопке создаётся документ для расчёта оплаты командировки для 1-го сотрудника.

4. Расчет среднего заработка

Вам необходимо указать месяц, в котором будет регистрироваться расчёт. В программе по умолчанию указывается нынешний месяц. Открываем справочник “Сотрудника” и выбираем нужного нам.

Далее вам нужно указать начало и конец командировки. Если у вас в программе ведётся штатное расписание, то вы можете освободить ставку на время отсутствия сотрудника, установив соответствующий флажок. Ср. заработок и начисление за командировку программа рассчитает в автоматическом режиме.

В случае, если командировка заканчивается в след. месяце, программа 1С ЗУП 8 помогает спланировать оплату целиком или за каждый месяц.

Если вы выбираете помесячную оплату, то этим документом вы обеспечиваете оплату только за нынешний месяц. Что касается расчёта оплаты за другие месяцы, то он будет осуществляться при начислении ЗП.

Далее средний заработок для подобных расчётов будет соответствовать значению, полученному в документе “Командировка”.

5. Как начислить суточные по командировке

Чтобы ознакомиться с подробным расчётом, перейдите на вкладку “Начислено (подробно)”.

6. Особые территориальные условия

Если сотрудник отправляется в особые территориальные условия, то на вкладке “Стаж ПФР” вам необходимо заполнить графу “Территориальные условия”.

7. Печать

Чтобы вывести печатную форму, вам предварительно нужно заполнить вкладку “Дополнительно”. На этой вкладке вам нужно заполнить следующие данные: место командировки, количество дней, основание, цель и финансирование поездки.

8. Как провести командировку

Когда все необходимые данные будут заполнены, проводим документ. Кроме того, на основании данного документа вы можете пустить в печать приказ о командировке, все расчёты, командировочное удостоверение и служебное задание (последние 2 пункта с 2015 года оформлять не обязательно).

9. Совмещение должностей

В случае, если в вашей компании практикуется совмещение должностей (и это указано в программе 1С ЗУП 8), то по документу “Командировка” вы можете создать документ “Совмещение должностей”. Это позволит вам назначит доплату тому сотруднику, который будет исполнять рабочие обязанности того, кто отправился в служебную командировку.

10. Совместительство

Или может быть ситуация, когда работник, который уехал в командировку, имеет совместительство. В документе ставится гиперссылка, которая позволяет оформить его отсутствие.

11. Выплата командировочных

Если вы выбираете выплату в межрасчётный период, то осуществить эту операцию можно по кнопке “Выплатить”. В остальных случаях выплата выполняется вместе с ЗП.

12. Расчет удержаний

Если вы выбираете такой выбор выплаты, то при этом будет производиться расчёт удержаний. Тоже самое будет происходить и при виде выплаты “С авансом”. Чтобы посмотреть подробности расчёта и удержаний, нажмите на “карандаш” в правом углу.

13. Приказ на командировку

По кнопке “Т-9а” мы переходим к формированию приказа на командировку сразу нескольких работников.

14. Создание табеля

Заполнение документа осуществляется по кнопке “Добавить”. При добавлении информации в табличную часть документа в последней колонке “Учёт отсутствий и начислений” данные отобразятся в виде гиперссылки.

В указанном примере по 1-му работнику отсутствия учтены. поскольку по нему уже добавлен документ “Командировка”, а по 2-му сотруднику ещё нет.

Таким образом получается, что необходимо по каждому командированному работнику оформлять отдельный документ “Командировка”.

15. Оплата выходных дней в командировке

Если командировка приходится на выходной день, и сотрудник при этом работал, тогда необходимо внести информацию в документ “Оплата праздничных и выходных дней”. Рабочие дни, которые работник провёл в командировке, в табеле обозначаются буквой “К”.

На главной вкладке документа “Командировка” вы можете поставить флажок напротив позиции о внутрисменной командировке. Это позволит вам внести информацию о командировке на неполный рабочий день

Командировка на неполный рабочий день (внутрисменная)

В табеле учёта это будет выглядеть так:

Таким образом, вы оформили и рассчитали оплату работника, направленного в командировку, и отразили в программе 1С ЗУП.

Источник: УчётБезЗабот

Источник: https://aktiv-it.ru/materials/kak-oformit-komandirovku-v-1s-zup-8

Как составить приказ о направлении работника в командировку

Как оформить приказ о камандировке в 1с

Приказ о направлении работника в командировку – это официальный документ, которые необходим, если вы решили отправить сотрудника в поездку по служебной необходимости для исполнения трудовых функций.

КонсультантПлюс ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО

Получить доступ

По статье 166 ТК РФ работодатель может отправить трудящегося на любой должности выполнять служебные задания в другую местность. Такая поездка будет считаться служебной командировкой. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.10.

2008 N 749 в таком случае на предприятии происходит оформление приказа о направлении в командировку. Из него должно быть ясно, кто, на какой срок и с какой целью уезжает и где будет выполнять свои трудовые обязанности.

На сотрудника, у которого разъездной характер работы, распоряжение о командировке издавать не надо.

Работодателю также надо помнить, что беспрепятственно командировать можно не каждого сотрудника. Трудовой кодекс дает некоторые преимущества определенным категориям трудящихся, а именно:

  • беременным сотрудницам (ст. 259 ТК РФ);
  • работникам до 18 лет, если они не являются спортсменами или артистами (ст. 268 ТК РФ, ст. 348.8 ТК РФ);
  • женщинам, имеющим детей до 3 лет, если они не представили письменное согласие (ст. 259 ТК РФ);
  • работникам-инвалидам, если это не соответствует программе реабилитации (ст. 224 ТК РФ);
  • сотрудникам, с которыми действует ученический договор (ст. 203 ТК РФ);
  • подчиненным, зарегистрированным в качестве кандидатов, во время выборов (ст. 41 ТК РФ);
  • родителям, воспитывающим детей до 5 лет в одиночку, без их письменного согласия (ст. 259 ТК РФ, ст. 264 ТК РФ);
  • работникам, ухаживающим за больным членом семьи, без письменного согласия (ст. 259 ТК РФ);
  • подчиненным, воспитывающим детей-инвалидов, без их согласия (ст. 259 ТК РФ).

Отправляя подчиненного в служебную поездку, работодатель обязан издать приказ о направлении работника в командировку. Разберемся, на основании чего можно составить такое распоряжение, а также рассмотрим приказ о командировке образца 2019 года.

Издание распоряжения на поездку таких сотрудников может быть расценено как нарушение их прав. Тогда работодателя могут наказать по статье 5.27 КоАП РФ, что обернется штрафом для должностных лиц и ИП от 1 до 20 тысяч рублей (если будет допущено аналогичное повторное нарушение), для организаций – от 30 до 70 тысяч рублей.

Как должен выглядеть приказ на командировку

В 2013 году чиновники сделали необязательными унифицированные формы первичных документов, давая предпринимателям возможность самостоятельно разработать и утвердить в локальных нормативных актах формы, образец и бланки для приказов и распоряжений. В то же время каких-то четких требований нет и разрешается пользоваться бланками, представленными в Постановлении Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1.

Раньше документами для учета направленных в служебные поездки работников были формы Т-9 и Т-9а, а если в командировку отправляли сразу несколько сотрудников. Сейчас их также можно использовать.

Так выглядит незаполненный приказ на командировку (образец Т-9): скачать бланк можно в конце статьи. А далее мы расскажем алгоритм заполнения.

Пример заполнения документа

Шаг 1. В шапке бланка заполнить поля, предусмотренные для указания наименования работодателя и его ОКПО (указан в регистрационных документах, у юрлиц восьмизначный, у ИП — десятизначный). Первый образец и последующие покажут всю последовательность заполнения бланка.

Шаг 2. Прописать номер документа и дату составления.

Шаг 3. Указать, кто из сотрудников едет, какую должность он занимает, какой у него табельный номер.

Шаг 4. Записать, куда именно поедет сотрудник. Здесь необходимо уточнить город и страну, а также наименование организации или ИП, которые выступают принимающей стороной — так, как показывает образец.

Шаг 5. Уточнить длительность служебной поездки в календарных днях, указывая планируемые даты отъезда и прибытия.

Шаг 6. Обосновать необходимость работы в другой местности, кратко и четко обозначая цель отъезда.

Шаг 7. Записать, кто будет оплачивать расходы на поездку. Очень важно, чтобы копия такого документа своевременно попала в бухгалтерский отдел, иначе сотрудник не может получить денеги на предстоящие расходы.

Шаг 8. Указать сведения о документах, которые стали основой для издания распоряжения. Это может быть служебная или докладная записка, служебное поручение, план служебных поездок или иной документ, предусмотренный в локальных нормативных актах.

Шаг 9. Заверить приказ у руководителя, а также ознакомить его с трудящимся, направляемым на выполнение работ в иной местности. Если подписи сотрудника не будет, то в суде он всегда сможет доказать, что не знал о необходимости поехать куда-то.

Отметим, что в унифицированной форме отсутствует графа для указания способа проезда к месту командировки.

Если используется неизмененный бланк, то по возвращении из поездки работник, как правило, обязан предоставить информацию, служебную записку об использовании личного или рабочего транспорта, а также предъявить документы, которые докажут этот факт (например, чеки на бензин или оплаченную парковку).

Кроме того, используется такая форма, как служебное задание и отчет по форме Т-10а — выглядит образец так, как показано на рисунке.

Источник: https://ppt.ru/art/komandirovka/prikaz

Оформление командировки в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам

Как оформить приказ о камандировке в 1с

Практически в каждой организации хотя бы раз бухгалтеру приходилось направлять сотрудника в командировку. В данной статье мы рассмотрим, как оформить командировку в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Вы узнаете:

  • можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8.3 Бухгалтерия;
  • как провести командировочные расходы в 1С 8.3;
  • как начислить суточные и командировочные в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Как сделать приказ на командировку в 1С 8.3

Сначала рассмотрим вопросы, которые наиболее часто встают перед пользователями:

  • можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8.3?
  • как найти бланк командировочное удостоверение в 1С 8.3?

К сожалению, кадровых документов — таких, как приказ на командировку или командировочное удостоверение, в Бухгалтерии 3.0 нет. Но их можно доработать самостоятельно или с помощью программиста.

Рассмотрим, как оформлять командировочные операции в 1С 8.3 Бухгалтерия, на примере.

Конструктор-дизайнер Михайлов П. А. направлен в командировку с 21 по 27 сентября. По его рабочему графику суббота и воскресенье — выходные дни.

28 сентября работник представил авансовый отчет, к которому приложил:

  • ж/д билет (Москва-Самара) на сумму 2 988 руб. (в т. ч. НДС 18% — 67,15 руб.);
  • ж/д билет (Самара-Москва) на сумму 2 240 руб. (в т. ч. НДС 18% — 67,15 руб.);
  • квитанцию и СФ за проживание в гостинице на сумму 4 248 руб. (в т. ч. НДС 18%).

Суточные в Организации в соответствии с Положением о командировках выплачиваются из расчета 700 руб./сут. — 4 900 руб.

30 сентября бухгалтер рассчитал заработную плату Михайлову за месяц, в т. ч. за 5 рабочих дней командировки.

Как проводить командировочные расходы в 1С 8.3

Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты.

В шапке документа укажите:

  • Подотчетное лицо — из справочника Физические лица выберите сотрудника, который отчитывается за командировку.

На вкладке Аванс по кнопке Добавить выберите документы выдачи аванса.

Подробнее о заполнении вкладки Авансы

Начисление суточных в 1С 8.3 Бухгалтерия отразите на вкладке Прочее. Здесь же покажите все остальные командировочные расходы (ж/д билеты, проживание и т.д.).

Статью затрат выберите с Видом расхода Командировочные расходы.

Проводки

См. также Как правильно документировать командировочные расходы (из записи эфира от 31 января 2019 г.)

Принятие НДС к вычету

Чтобы НДС, выделенный в билетах и СФ, предъявленных контрагентами, можно было принять к вычету, в графах:

  • СФ — проставьте флажок, если предъявлен БСО или СФ.
  • БСО — установите флажок для документов БСО.
  • Реквизиты счета-фактуры — введите номер и дату СФ. Реквизиты БСО заполнятся в данной графе автоматически из графы Документ (расхода).

В результате регистрации БСО и СФ автоматически будут созданы:

  • Счет-фактура (бланк строгой отчетности).
  • Счет-фактура полученный.

Документы можно найти в журнале Счета-фактуры полученные через раздел Покупки – Покупки-Счета-фактуры полученные или перейти по ссылкам в документе Авансовый отчет.

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

Настройки в 1С по расчету оплаты за время командировки

Чтобы начислить средний заработок за время командировки, создайте одноименный вид начисления в справочнике Начисления, который можно открыть из раздела Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления.

Обратите внимание на заполнение полей:

Раздел НДФЛ:

  • переключатель облагается;
  • код дохода2000 — вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним;
  • Категория доходаОплата труда.

Раздел Страховые взносы:

  • Вид доходаДоходы, целиком облагаемые страховыми взносами.

Раздел Налог на прибыль, вид расхода по ст. 255­ НК РФ:

  • переключатель учитывается в расходах на оплату труда по статье: пп. 6, ст. 255 Н­К РФ — сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде;
  • флаг Входит в состав базовых начислений для расчета начислений «Районный коэффициент» и «Северная надбавка» не нужно устанавливать для НачисленияОплата за время в командировке, т. к. для расчета оплаты данные начисления уже были учтены.

Раздел Отражение в бухгалтерском учете:

  • Способ отражения — не устанавливается.

В 1С начисленная сумма отразится на счете учета зарплаты с настройками БУ и НУ, заданными в справочнике Сотрудники в поле Учет расходов.

Начисление оплаты за время в командировке

Начисление командировочных в 1С 8.3 Бухгалтерия не имеет специального типового документа. Поэтому начисление среднего заработка за время командировки рассчитывается вручную и оформляется документом Начисление зарплаты в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Все начисления — кнопка Создать — Начисление зарплаты.

В документе укажите:

  • Зарплата за — месяц, за который производится начисление зарплаты сотруднику;
  • от — последний день месяца.

По кнопке Добавить выберите сотрудника, которому начисляется оплата за время в командировке. По кнопке Начислить выберите:

  • НачислениеОплата по окладу — укажите количество дней, отработанных на рабочем месте, за вычетом дней в командировке (посчитать вручную). Программа автоматически рассчитает сумму.
  • Начисление Оплата за время в командировке — заполните рассчитанную вручную сумму оплаты за командировку.

Все начисленные сотруднику суммы проверьте и при необходимости откорректируйте в форме по ссылке Начислено.

  • графа НДФЛ — сумма исчисленного НДФЛ.

По ссылке НДФЛ в форме НДФЛ проверьте расчет налога нарастающим итогом по сотруднику за текущий налоговый период.

Проводки

Проверьте себя! Пройдите тест:

  • Тест № 18. Настройки зарплаты в 1С

См. также:

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Источник: https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/oformlenie-komandirovki-v-1s-8-3-buhgalteriya-po-shagam.html

Юридический журнал